Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92230061 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,43 € 27.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230060 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230059 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,00 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230058 BVS, a.s. - odber vody za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 893,80 € 22.03.2023 21.04.2023 Faktúra
92230057 Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 21.03.2023 05.04.2023 Faktúra
92230056 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 10 159,56 € 20.03.2023 31.03.2023 Faktúra
92230055 ŠEVT a.s. - tlačivá Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ŠEVT a.s. 31331131 96,60 € 13.03.2023 14.03.2023 Faktúra
92230052 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 10.03.2023 21.03.2023 Faktúra
92230054 Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:USB kľúče Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.cz a.s. 27082440 47,60 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
92230053 Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:reproduktory Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Alza.cz a.s. 27082440 33,60 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
92230046 SPP, a.s. - odber plynu za 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 22 658,21 € 08.03.2023 08.03.2023 Faktúra
92230045 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
92230044 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,78 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
92230051 REVSTAV, spol. s.r.o. - aktualizačná odbor.príprava z elektrotechniky: 8 zamestnancov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 REVSTAV, spol. s.r.o. 35684003 768,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
92230050 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,10 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 509,90 € 02.03.2023 23.03.2023 Faktúra
92230049 VNET, a.s. - internet za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
92230048 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 260 ks po 4,70EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 1 222,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
92230047 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
92230043 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátenie stravných lístkov: 32 ks, a 3,20EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 -102,40 € 28.02.2023 03.03.2023 Faktúra
92230042 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 2/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra