Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92230081 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
92230080 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
92230079 BVS, a.s. - odber vody za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 731,81 € 21.04.2023 16.05.2023 Faktúra
92230078 BHVet s.r.o. - služby veterinár.lekára pre strážneho psa Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BHVet s.r.o 45726205 53,95 € 21.04.2023 24.04.2023 Faktúra
92230076 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,10 EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 509,90 € 18.04.2023 11.05.2023 Faktúra
92230077 Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 52,20 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
92230075 INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 216,00 € 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
92230070 SPP, a.s. - odber plynu za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 14 864,92 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
92230074 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Faktúra
92230068 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
92230067 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,38 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
92230069 Marián Zeman - servis výťahov za 1 - 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 180,00 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
92230073 BREDA s.r.o. - materiál na údržbu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BREDA s.r.o. 31414753 54,79 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
92230072 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
92230071 VNET, a.s. - internet za 4/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
92230063 Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 38.01 - Online: Šmahovská Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230066 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 3/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230065 Ľuboš Čecho RSP Servis - odborná skúška a prehliadka plyn.časti RS Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 166,80 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230064 Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 198,00 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
92230062 Print-Office s.r.o. - tonery Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 47,76 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra