Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162225 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,32 € | 06.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162224 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 76,50 € | 04.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161057 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 111,60 € | 01.07.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162223 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161055 | pamäť, disk Samsung | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 89,28 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161058 | modul pre diagnostiku - UP (rozúčtovanie na kz 46 - spolufinancovanie VW (kredit 24.5.2016) a kz 111) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON TECHNIK,s.r.o. | 36553034 | 2 966,70 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161056 | časopisy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 105,44 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162221 | oprava svietidla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PD ELECTRIC,s.r.o. | 44972571 | 120,00 € | 24.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162222 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,91 € | 24.06.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162219 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162218 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 174,77 € | 21.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162215 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162216 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,26 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162217 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161054 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 87,60 € | 17.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162213 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 717,01 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162214 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 16.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162210 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 516,60 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161053 | box archívny | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 91,01 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162211 | likvidácia pneumatík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASA | 31318762 | 219,72 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162212 | SWAN WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162206 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Marius Pedersen | 34115901 | 127,20 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162204 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 75,13 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162207 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162209 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162205 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 148,89 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162208 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162197 | havarijné poistenie (BA 657 TS) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162202 | odvoz šrotu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 900,00 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162203 | odvoz šrotu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra |