Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162057 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162056 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016 | skrutkovače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | National Pen | 16846406 | 99,49 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162054 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 97,18 € | 01.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162053 | občerstvenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 27,00 € | 01.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162052 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 01.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162049 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162051 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 157,26 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162050 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 150,00 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162044 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 286,92 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162047 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162048 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 83,35 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162042 | jazykový kurz AJ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 201,60 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162043 | voda (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,24 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162045 | ročná kontrola EPS r.2016 (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 353,71 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015 | chladnička | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | František Majtan-EURONICS TPD | 11790547 | 149,00 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162046 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 15.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162041 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 76,00 € | 12.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014 | plastové vrecia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 82,80 € | 12.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162035 | WIFI SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162036 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,98 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162039 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 84,84 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162037 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 8 944,15 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162038 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 074,35 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162040 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 232,75 € | 11.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162034 | obnova exterieru intentátu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 116 516,72 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162032 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 176,82 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162033 | odborná skúška výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 468,00 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162025 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 18 378,86 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra |