Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162027 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010 | teplovzdušný konvektor | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | František Majtan-EURONICS TPD | 11790547 | 55,98 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162029 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 146,08 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162031 | členský príspevok na rok 2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162022 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162024 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 832,50 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162030 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 154,01 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162023 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162028 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012 | vlhkomer | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ADM,s.r.o. | 31561560 | 20,10 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162026 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,50 € | 05.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162021 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 511,20 € | 05.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162019 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 02.02.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162020 | vyúčtovanie predplatné publikácie "Práca, mzdy a odmeňovanie" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PORADCA PODNIKATELA | 31592503 | 62,45 € | 02.02.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162017 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Petit Press | 35790253 | 186,00 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 219,96 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162018 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008 | minerálná voda (uhradené kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,18 € | 01.02.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162016 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 01.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162014 | právnické úkony | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 607,24 € | 29.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161007 | tlačiareň | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 96,80 € | 29.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161006 | hrot náhradný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 61,50 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162012 | Školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162013 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162015 | ISO karta (výroba a dodanie) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 76,08 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004 | prístroj merací | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 96,62 € | 27.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161005 | čistiace potreby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 96,00 € | 27.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162010 | revízia komínov a dymovodov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 40,00 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161003 | kladivo vŕtacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HQ Tools, s.r.o. | 36833622 | 182,69 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra |