Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162104 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162105 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 445,65 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162101 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 165,50 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162099 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,05 € | 05.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161030 | páska karbonová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alojz Ryzí - RCP | 37127845 | 15,60 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162098 | výdavky za advokátske služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 268,49 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162097 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 75,14 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 80,80 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162095 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162096 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 93,65 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162094 | vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Marius Pedersen | 34115901 | 122,40 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161028 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 36,00 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162093 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 120,08 € | 01.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162092 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161027 | materiál na vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 50,22 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162090 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162091 | prenájom plast.nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,31 € | 23.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162089 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 73,97 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161024 | vyúčtovanie Smernice o výkone finančnej kontroly | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PORADCA PODNIKATELA | 31592503 | 20,40 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161025 | perá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | REPRE,s.r.o. | 35810122 | 169,08 € | 21.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161023 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,36 € | 18.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162088 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 18.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162086 | mesačná kontrola EPS 3/16 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162083 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162085 | štvrťročná kontrola EPS 1Q.2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162087 | mesačná kontrola EPS 3/16 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162084 | poistenie malých a stredných podnikateľov (obdobie 1. 4. 2016 -30. 6. 2016) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 15.03.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162078 | SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162079 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 14.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra |