Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152428 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 66,25 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152433 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 306,03 € | 04.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152449 | SWAN - WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152422 | previnutie el. motora z čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 496,06 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152424 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 133,30 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152421 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152423 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152427 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 01.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 30.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151145 | ceny súťaž (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 70,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152417 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152419 | stavebné práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 548 938,04 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152416 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152418 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152420 | dopravné výkony (prenájom zdvíhacej plošiny) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA a.s.r. | 43859623 | 163,92 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151142 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 79,48 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152411 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 160,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152410 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152412 | členské za mesiac 10/15 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 42,50 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152413 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152414 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 50,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152409 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 115,47 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152406 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151141 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 150,43 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152407 | oprava počítača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 99,96 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |