Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161094 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 33,60 € | 08.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161091 | počítače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 999,00 € | 30.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161085 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 351,55 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162283 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162284 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GUTENBERG,spol. s.r.o. | 43987176 | 142,50 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161087 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 186,80 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161089 | kryt koncový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 77,58 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161090 | Istič MINIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 78,67 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161086 | materiál výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLS-TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 174,29 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162285 | ubytovanie učiteľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Školský internát | 607291 | 240,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161088 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 75,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20162282 | dobropis stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | -60,00 € | 25.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161083 | papierové utierky, tekuté mydlo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162279 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,51 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162280 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 191,71 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161084 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 124,40 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162278 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 23.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162273 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 411,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162275 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161077 | papier toaletný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 96,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161078 | materiál-autoservis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 107,59 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161079 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 108,35 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161081 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 95,23 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162276 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 360,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161082 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 95,24 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162274 | preprava materiálu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Porto Moving s.r.o. | 46303031 | 270,00 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161080 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 43,80 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162272 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 104,94 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161076 | diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 68,40 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162271 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 74,59 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra |