Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151088 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 134,70 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152303 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152304 | poistné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152299 | oprava EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 314,40 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152300 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152302 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 132,06 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152298 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 256,25 € | 31.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152297 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 137,53 € | 31.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151087 | osobná karta žiaka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 21,60 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152294 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152295 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152296 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 34,63 € | 27.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152277 | elektrina - nedoplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 908,83 € | 14.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152279 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 570,40 € | 14.08.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20152292 | elektrina | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 863,13 € | 14.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151082 | PC Solidcam | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 500,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra |