Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152358 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 832,36 € | 13.10.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151113 | pasta leštiaca | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 69,35 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152349 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 213,13 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152350 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,22 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152352 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152353 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 41,75 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151114 | kancelársky material | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 154,37 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152348 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 435,89 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152355 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152356 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152351 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151115 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 208,87 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151116 | pílka rámová, pilník obdĺžnikový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | OSAN | 35764899 | 204,30 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152354 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 480,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152346 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 968,66 € | 09.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152344 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 492,16 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152345 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151111 | tester batérií | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERART,s.r.o. | 31372333 | 239,76 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151112 | bužírka-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | euroB.A.CH.s.r.o. | 35993049 | 54,22 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152347 | vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PO-PROJEX s.r.o. | 36790478 | 540,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |