Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152316 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152313 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152314 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151093 | sada vrtákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 82,86 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151094 | pracovný plášť | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rempo s.r.o. | 35819081 | 89,40 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152318 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,10 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152315 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 516,60 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152317 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 541,97 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152312 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152311 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 1 739,70 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152309 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152306 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 895,03 € | 07.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152307 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151091 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,36 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152308 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,16 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151090 | pedagogický diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152305 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20152301 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra |