Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152342 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 180,68 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152340 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151110 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,46 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151109 | izolované CV lisovacie vidlice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 17,92 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152341 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 62,93 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152343 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 545,02 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152338 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151108 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 140,51 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152337 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152339 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152335 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 78,19 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151104 | materiál - výuka (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,40 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152336 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151105 | Domain Full | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151106 | pracovný odev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GOLEM-plus spol.s r.o. | 36397253 | 1 244,40 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151107 | toner, valec | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 91,74 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151102 | vrecia PE | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 33,12 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151103 | Vodič CYA-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 122,04 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151100 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 30,30 € | 28.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |