Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152409 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 115,47 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152414 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 50,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152413 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152412 | členské za mesiac 10/15 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 42,50 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152410 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152411 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 160,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152408 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 000,90 € | 18.11.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151140 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 104,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152405 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152407 | oprava počítača | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 99,96 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151141 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 150,43 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152406 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151138 | zakladače (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,16 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152402 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 435,84 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151136 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 89,76 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151134 | ihla rysovacia rovná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KINEXCZ Slovakia s.r.o. | 43859615 | 14,46 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152404 | telefón O2 Slovakia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 23,82 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152403 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 244,26 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra |