Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20152468 odborný výcvik žiakov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Stredná odborná škola technická 17050332 401,85 € 11.01.2016 16.01.2016 Faktúra
20162001 opakovaná dodávka plynu (ŠI) Stredná odborná škola automobilová 00891657 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL 35815256 10,00 € 08.01.2016 31.01.2016 Faktúra
20152481 plyn - dobropis Stredná odborná škola automobilová 00891657 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL 35815256 -29,36 € 08.01.2016 30.01.2016 Faktúra
20162004 WIFI SWAN Stredná odborná škola automobilová 00891657 SWAN plus,a.s. 47258314 82,80 € 07.01.2016 31.01.2016 Faktúra
20152462 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola automobilová 00891657 Xerox Limited,o.z., Digital Park II. 30814677 40,75 € 05.01.2016 22.01.2016 Faktúra
20152460 PHL Stredná odborná škola automobilová 00891657 SLOVNAFT 31322832 106,76 € 03.01.2016 22.01.2016 Faktúra
20152465 telefón Stredná odborná škola automobilová 00891657 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,36 € 01.01.2016 22.01.2016 Faktúra
20152469 servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 BARYT 35792175 112,38 € 31.12.2015 16.01.2016 Faktúra
20152470 servis výťahov Stredná odborná škola automobilová 00891657 BARYT 35792175 25,37 € 31.12.2015 16.01.2016 Faktúra
20152459 prenájom fliaš Stredná odborná škola automobilová 00891657 SIAD Slovakia 35746343 99,18 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152463 odvoz odpadu Stredná odborná škola automobilová 00891657 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 398,16 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152473 technik PO Stredná odborná škola automobilová 00891657 SAROR RISK 35704209 75,68 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152461 členský poplatok za 12/2015 Stredná odborná škola automobilová 00891657 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 30,00 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152466 telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 Slovak Telekom,a.s. 35763469 183,00 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152480 vodné a stočné ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5 807,78 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152479 energie VW Stredná odborná škola automobilová 00891657 VOLKSWAGEN SLOVAKIA 35757442 8 043,50 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
20152468 odborný výcvik žiakov Stredná odborná škola automobilová 00891657 Stredná odborná škola technická 17050332 401,85 € 23.12.2015 16.01.2016 Faktúra
20152458 prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 30,67 € 22.12.2015 16.01.2016 Faktúra
20152457 pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) Stredná odborná škola automobilová 00891657 INPROKOM in s.r.o. 47949872 156,86 € 22.12.2015 16.01.2016 Faktúra
20151154 komponenty na opravu počitača Stredná odborná škola automobilová 00891657 AWAX 35730463 79,20 € 21.12.2015 16.01.2016 Faktúra