Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151150 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 160,97 € | 15.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152454 | servis kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 198,00 € | 14.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152449 | SWAN - WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152448 | SWAN - TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152446 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 163,20 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152447 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 535,38 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152447 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 535,38 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152443 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152439 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152442 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152440 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 859,12 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152451 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 302,40 € | 10.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152444 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 09.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151151 | kliešte štipacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 169,92 € | 09.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra |