Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151148 | utierka papierová, mydlo tekuté | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152446 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 163,20 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152448 | SWAN - TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152452 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3,37 € | 08.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152453 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 401,85 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152433 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 306,03 € | 07.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152435 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,37 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152434 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 183,46 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151149 | vyúčtovanie časopisu ai magazine | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Leader press, s.r.o. | 43994199 | 24,00 € | 07.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152438 | prenájom reklamných pútačov na autobusoch | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152436 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 165,50 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152429 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 163,43 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152432 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 8 400,72 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152431 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152430 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152437 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152441 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 911,15 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152449 | SWAN - WIFI HOTSPOT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152433 | elektrická energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 306,03 € | 04.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152428 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 66,25 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra |