Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20162038 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 074,35 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162037 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 8 944,15 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 84,84 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162039 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162036 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,98 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162035 | WIFI SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162033 | odborná skúška výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 468,00 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162032 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 176,82 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162034 | obnova exterieru intentátu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 116 516,72 € | 10.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162021 | elektrická energia (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 511,20 € | 05.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162026 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,50 € | 05.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012 | vlhkomer | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ADM,s.r.o. | 31561560 | 20,10 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162028 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162023 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162030 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 154,01 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162024 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 832,50 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162022 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162031 | členský príspevok na rok 2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 146,08 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162029 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra |