Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161031 | kotúč rezací | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 127,66 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162102 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 8 751,85 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162100 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162099 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,05 € | 05.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162096 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 93,65 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162095 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 80,80 € | 04.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162097 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 75,14 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162098 | výdavky za advokátske služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | JUDr. Marta Michalková | 30818613 | 268,49 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161030 | páska karbonová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alojz Ryzí - RCP | 37127845 | 15,60 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162093 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 120,08 € | 01.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161028 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 36,00 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162094 | vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Marius Pedersen | 34115901 | 122,40 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161027 | materiál na vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 50,22 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162092 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 31.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162091 | prenájom plast.nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,31 € | 23.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162090 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161025 | perá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | REPRE,s.r.o. | 35810122 | 169,08 € | 21.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161024 | vyúčtovanie Smernice o výkone finančnej kontroly | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PORADCA PODNIKATELA | 31592503 | 20,40 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra |