Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152227 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152225 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,85 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152224 | opak.dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151064 | klavesnica,myš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 115,20 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151065 | školská multilicencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 358,50 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152222 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151063 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152220 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 149,60 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151062 | žiarovka,podložka,hlavica | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 119,16 € | 30.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152221 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 30.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151060 | časopisy na šk.rok 2015/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,32 € | 26.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152217 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,43 € | 23.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151059 | Microsoft office | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Net Sales, s.r.o. | 45697655 | 109,80 € | 23.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151058 | posteľná súprava | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 720,00 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151057 | skartátor Rexel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 70,81 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151056 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 125,69 € | 22.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152216 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,84 € | 18.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151055 | Počitač + prislušenstvo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 591,20 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra |