Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152169 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 392,36 € | 18.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152171 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 689,39 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152165 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 6 378,40 € | 13.05.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152163 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 024,07 € | 13.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152160 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152161 | ZSEenergia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 091,01 € | 13.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152166 | zabespečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152159 | odvoz odbadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152164 | WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152162 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152151 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 360,00 € | 11.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152153 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 81,55 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152152 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152148 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152155 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 55,25 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152154 | telefón 4/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 215,90 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152149 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152156 | PHL 4/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 125,02 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |