Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152130 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 299,34 € | 21.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151038 | elekto materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 205,49 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152131 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | REVSTAV spol.s r.o. | 35684003 | 96,00 € | 21.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152129 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 123,72 € | 21.04.2015 | 10.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151037 | servo digitálne | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rex s.r.o. | 31560474 | 68,40 € | 16.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151036 | el.materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 45,66 € | 16.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152128 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 16.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152124 | energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 10 018,39 € | 14.04.2015 | 03.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152126 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 4 472,85 € | 14.04.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152122 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 448,08 € | 14.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152127 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 933,50 € | 14.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152123 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 193,38 € | 14.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152125 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 621,60 € | 14.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152118 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 13.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152115 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 13.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152117 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152121 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 208,10 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152120 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,65 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152119 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152116 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra |