Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152047 | člens | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152046 | TV bal | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152043 | opakovaná dodávka ply | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152044 | WI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 82,80 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016 | papier toalet | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 128,26 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015 | čistiace potre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 256,78 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152038 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10 703,74 € | 10.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 69,31 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 78,72 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151012 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,54 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152042 | pranie prád | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Real Conex spol. s.r.o. | 35718455 | 178,24 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152041 | zabezpečenie odbor.výcvik žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152039 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 998,25 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152040 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,64 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152037 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152036 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,71 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152034 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152031 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |