Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 703,49 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 120,32 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 391,97 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,21 € | 28.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 163,68 € | 27.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,21 € | 27.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 115,74 € | 26.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 66,51 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 636,95 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 844,39 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,34 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 413,45 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 77,47 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 50,00 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 181,16 € | 17.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,55 € | 14.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra |