Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/17 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 657,28 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 96,59 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,03 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | telefónne poplatky , internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 96,16 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 352,34 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 290,13 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 750,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 585,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,48 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,52 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 637,50 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,11 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 668,29 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,95 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 490,16 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 428,02 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 250,45 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |