Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 545,20 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 116,83 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,72 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,99 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 172,20 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 194,22 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 183,47 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,57 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 781,00 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 354,54 € | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | poplatok za odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 622,50 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | oprava sporákov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 578,16 € | 22.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 657,30 € | 21.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | daň z nehnuteľnosti 1029,92 , polatok zua psa 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 049,92 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,03 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 185,30 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,36 € | 15.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |