Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 275,59 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 237,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0014/18 | oprava šporáka /gastrozariadenia/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 91,20 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,56 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 212,28 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,41 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 247,47 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 95,40 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,71 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 60,29 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,51 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 136,31 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 850,29 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,63 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 83,16 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,26 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 450,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |