Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 23,15 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 166,77 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 172,22 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 250,33 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 159,84 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 202,80 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 237,98 € | 20.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 784,68 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 17,09 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,47 € | 16.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,62 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 348,54 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 901,32 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 135,79 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 746,61 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 60,00 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,10 € | 09.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,17 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | po | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 524,03 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | čistenie kanalizácie, odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 80,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |