Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/18 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 917,00 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 85,36 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 414,00 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,89 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 833,75 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 125,93 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,58 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 171,13 € | 03.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,92 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 606,82 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 144,72 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 981,35 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 144,18 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 517,13 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 77,22 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 476,56 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 344,33 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 104,92 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,17 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |