Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0366/24 | základný servis výťahu 7/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 933,64 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | Fábia - oprava zdvíhacieho zariadenia okna | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 127,00 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 836,73 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | plyn 8/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 074,00 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,08 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 6 518,99 € | 31.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | oprava strechy - kaštieľ, budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eduard Ružička | 35084910 | 8 426,44 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 777,60 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 692,47 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 467,58 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 332,42 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 461,16 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 495,51 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | mobily 5/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,11 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 599,39 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | traktor - segerka 4 ks, pneumatika 2 ks, disk 1 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 261,00 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 575,53 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | Magio TV 15.05.24 - 14.06.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |