Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,53 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 297,58 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 307,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,56 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,37 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0393/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 692,43 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 263,61 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,64 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 10,45 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,06 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 409,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 585,55 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 663,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 909,97 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | telefón, internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,41 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | elektrická energia - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 612,66 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 732,93 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 055,32 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |