Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,53 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 297,58 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0570/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 793,91 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0527/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 648,87 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0572/24 | mobily 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0571/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 628,20 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0562/24 | kreslo Gavota - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 1 254,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/24 | píla kotúčová, vrták,štetec,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 131,48 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0561/24 | inštalácia dátovej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 30,00 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/24 | skriňa kovová - 2 ks, skriňa šatňová - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 172,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/24 | regál - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 98,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0566/24 | Citroen - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - 07.02.25 - 06.02.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,33 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0555/24 | utierky - 20 bal., deky - 126 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 503,89 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/24 | Magio TV 15.11.24 - 14.12.24 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,96 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/24 | dvojsedačka čalúnená - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 506,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 787,80 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0557/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 194,94 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0556/24 | zdvíhacie zariadenie, Citroen - oprava defektu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 280,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0558/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 439,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |