Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 232,79 € | 31.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 811,58 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 423,04 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 158,61 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | el. energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 841,33 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,25 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | doplatok plynu 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 520,28 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 689,57 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 220,72 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,14 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | nábytok - skrine,nočný stolík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 590,30 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | repas. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 511,20 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 412,89 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | elektrická energia 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 655,29 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | zmluvný servis výťahov 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 133,80 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | telefón,internet 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,50 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | telefón,internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,66 € | 06.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra |