Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/20 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 150,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny,marmolit | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 470,68 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 367,30 € | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 451,14 € | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 505,09 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | mobil 15.06.-14.07.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 167,50 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 403,48 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | zmluvný servis výťahov 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,68 € | 18.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-7-9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | BOZP a PO 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | oprava plynovej stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 183,76 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | plyn kuchyňa - 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | voda 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 892,85 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 193,92 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 130,68 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,40 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 346,67 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |