Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 549,19 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 200,70 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 538,20 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,99 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 210,80 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 991,22 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 41,86 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,05 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 566,50 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,78 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 403,44 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | dodávka a montáž nerezového zábradlia budova č.1 a č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 12 093,78 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,46 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 24.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,82 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 249,95 € | 21.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 541,30 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |