Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 160,10 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 371,64 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 171,33 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | el. energia 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 891,26 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,39 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 64,86 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 140,50 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | zmluvný servis výťahov 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 102,30 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,51 € | 03.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,33 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | plyn 8/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 111,38 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | BT a PTO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,43 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,00 € | 01.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,01 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 460,91 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,80 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |