Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/20 | ESET licencia 27.2.20-26.2.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácií - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 160,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 704,95 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácií - budova č.2 a vrátnica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 1 050,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 542,19 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 072,00 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 408,84 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | plyn kuchyňa - 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 692,99 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,22 € | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 432,32 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | oprava sušičky Primus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 395,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | voda 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 897,34 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | BOZP a PO 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,33 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | zmluvný servis výťahov 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doplatok plynu 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 490,82 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 102,70 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | telefón,internet 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,62 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |