Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,08 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 372,99 € | 18.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 495,17 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 406,38 € | 11.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 322,70 € | 10.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | poistenie budov 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón,internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,55 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,43 € | 15.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 788,40 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 239,16 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | elektrická energia 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 413,40 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 438,09 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 74,83 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,11 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 999,94 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 142,60 € | 26.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 032,27 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,58 € | 25.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra |