Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0135/20 deratizácia, dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 20.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0368/17 plyn 9/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 149,00 € 09.08.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0141/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 409,14 € 24.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0390/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 743,98 € 28.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0144/20 dezinfekcia,dezinfekčné mydlá,dávkovače mydla,jednorazové návleky,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 572,13 € 25.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0389/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 721,95 € 28.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0145/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 794,26 € 25.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0388/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 512,61 € 24.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0133/20 okopový plech na dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 1 026,24 € 17.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0387/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 332,52 € 22.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0128/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 454,87 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0386/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 483,35 € 21.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0129/20 klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 374,63 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0385/17 mobil 15.07.-14.08.17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,50 € 21.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0132/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 585,40 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0384/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 368,35 € 21.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0142/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 344,28 € 24.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0383/17 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 240,39 € 18.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0130/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 442,02 € 16.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0382/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 3 355,24 € 18.08.2017 08.09.2017 Faktúra