Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/17 | plyn 9/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 23,10 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/17 | zmluvný servis výťahov 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 414,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 492,69 € | 31.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 26,94 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,91 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | orez a výrub stromu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 500,00 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 520,27 € | 23.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,94 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | Verejná správa SR - ročný prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 132,00 € | 23.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 366,48 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | mobil 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,00 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | mobil 15.2.-14.3.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,32 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 337,69 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |