Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/20 | zmluvný servis výťahov 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | núdzové svietidlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Murat s.r.o. | 31431852 | 705,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 369,86 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 429,48 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 930,88 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/17 | BT a TPO 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 236,04 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/17 | telefón,internet 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 1 012,63 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 95,53 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 495,60 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 937,89 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | oprava vchodových dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 84,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 096,48 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 443,06 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 449,21 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 670,87 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 441,70 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,04 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 346,80 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |