Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/15 | UPC 10-12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 80,59 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 406,34 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | školenie - Mgr. Cíferská | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/15 | oprava univerzálneho robota - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 812,30 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | telefón,internet 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,90 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 402,97 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | dodávka,montáž,oprava sietí proti hmyzu,výmeny zámku dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 694,32 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | el. energia 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 118,23 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 92,16 € | 18.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | voda 8/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,08 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,87 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 205,02 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 562,60 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | obrusovina,prestieradlá,utierky,predložky,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 420,86 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | skrinky do ošetrovní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 842,40 € | 22.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Fiat -19.12.2015-18.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |