Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 698,62 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 271,72 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 200,27 € | 19.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | potraviny, pracovné kalendáre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 293,27 € | 19.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | maliarske potreby - projekt | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 666,67 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 531,35 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | mobil 15.10.-14.11.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 153,14 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 299,03 € | 24.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Citroen 7.2.2016-6.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,00 € | 25.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/15 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 338,19 € | 26.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 82,74 € | 24.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | návlečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | BOZP a PO 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | PZS (pracovná zdravotná služba) 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 360,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 235,37 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | PZS (pracovná zdravotná služba) 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 360,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | BOZP a PO 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 235,37 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | návlečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |