Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 433,50 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,91 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 775,56 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,99 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 235,78 € | 18.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 065,80 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 935,80 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | doplatok plynu 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 708,07 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | vypnutie a zapnutie el. prípojky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 187,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | el. energia 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 397,64 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | servis,justáž,skúška váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 271,00 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | telefón,internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,16 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 123,36 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 242,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 403,84 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 062,20 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,69 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,06 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |