Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | oprava drezu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 70,20 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 509,46 € | 30.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 256,92 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 187,80 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 485,23 € | 16.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov DSS - 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 684,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | dezinsekcia,deratizácia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 450,00 € | 15.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 363,00 € | 11.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | telefón,internet 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,53 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | elektrická energia 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 563,33 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | masky - rúška | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 620,00 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 516,62 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |