Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/20 | oprava dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 81,00 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | el. energia 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 094,32 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 154,50 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | telefón,internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,85 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 208,64 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Fiat Panda - 19.12.17-18.12.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,00 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 117,20 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,12 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,25 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 231,85 € | 21.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | zmluvný servis výťahov 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sarana Fashion s.r.o. | 48298093 | 134,50 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | UPC 10-12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,68 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.20 - 9.5.21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 157,32 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 236,36 € | 17.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,80 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |