Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/20 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 150,80 € | 29.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,17 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 330,05 € | 28.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 231,86 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 914,76 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | vytyčovanie podzemného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,85 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 689,06 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | patologické vrecia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 268,70 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 414,23 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOMP Slovakia s.r.o. | 44788495 | 103,28 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 014,14 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | preplatok plynu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -935,15 € | 09.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 325,27 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | regál + vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 202,80 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 254,00 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | mobil 15.03.- 14.04.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 6,32 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,62 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | mobily 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 193,24 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | doplatok plynu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 337,06 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |