Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 469,23 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,84 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 256,17 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,18 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 678,00 € | 09.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 492,15 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | zmluvný servis výťahov 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 437,62 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | stočné na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 17.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | mobil 15.09.-14.10.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 26,70 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 261,92 € | 19.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 740,28 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-10-12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 789,85 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 697,88 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 105,80 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 110,18 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 441,18 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,83 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |