Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | služby traktorom - kosenie a mulčovanie pozemku v areáli DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Uváček | 36948381 | 180,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 227,98 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 87,26 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 505,44 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | gastrolístky 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 684,00 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | plyn 11/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | doplatok plynu 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 190,06 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,89 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | el. energia 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 312,83 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | zmluvný servis výťahov 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 286,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 740,23 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 13,20 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | BT a PTO 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 937,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,83 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | voda 4/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 741,23 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,09 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |