Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 657,10 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 909,10 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 170,11 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 995,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 518,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 763,50 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 030,00 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 526,16 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 021,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0594/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 811,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0467/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 810,79 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0421/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 006,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 51,60 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 006,00 € | 01.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 034,70 € | 02.05.2024 | 18.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0304/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 400,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 508,50 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |