Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6540

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0450/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 657,10 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 909,10 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 170,11 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0585/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 995,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFBV/0421/22 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 518,00 € 12.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 763,50 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0055/25 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 030,00 € 04.02.2025 18.02.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/25 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 526,16 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0005/25 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 021,00 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0594/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 811,00 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFBV/0527/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 916,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0467/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 916,00 € 03.10.2024 01.11.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0468/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 810,79 € 03.10.2024 18.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0421/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 006,00 € 02.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFBV/0420/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 51,60 € 02.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFBV/0370/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 006,00 € 01.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0220/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 034,70 € 02.05.2024 18.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 02.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0304/23 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VOLCANO s.r.o. 36247570 400,00 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0246/19 balíčky-klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 508,50 € 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra