Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 638,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/18 | balíčky - zamestnanci - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 706,80 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 02.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 303,46 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 30.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 214,47 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 641,50 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 692,50 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 825,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 192,49 € | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 657,10 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 657,10 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 909,10 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 170,11 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 995,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 518,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 763,50 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 006,00 € | 01.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 034,70 € | 02.05.2024 | 18.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |