Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0164/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 028,60 € 18.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 976,50 € 01.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 376,00 € 01.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 339,34 € 24.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 940,04 € 24.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 948,67 € 04.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 977,50 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 211,31 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 213,05 € 17.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 744,50 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0594/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 761,17 € 01.12.2020 26.12.2020 Faktúra
DFBV/0593/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 263,75 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0542/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 340,50 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0514/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharm s.r.o. 46767851 272,35 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0480/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 375,50 € 01.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0431/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 405,40 € 02.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0432/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 372,99 € 02.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0388/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 469,99 € 05.08.2020 01.09.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 959,10 € 06.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 851,32 € 03.06.2020 18.06.2020 Faktúra