Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 88,00 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0340/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,21 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0341/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0342/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0343/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0345/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,39 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 462,73 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 726,00 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2016-6.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 458,30 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2016-6.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 458,30 € | 15.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | konzultačná činnosť pre spracovanie internej dokumentácie podľa GDPR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | sprchové kúty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 420,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | "Deň otvorených dverí" - minerálka,káva,potraviny - reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 297,14 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/23 | aktualizácia rozpočtov na opravy sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 020,00 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | aku kladivo, kufor systeiner | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 285,00 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | AKU píla, reťaze, olej, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 671,80 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | alobaly ,potravinové fólie, koše na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 238,38 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | ambuvak MARK IV, kufrík na ambuvak | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 313,51 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | antidekubitné matrace 7 ks - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 325,20 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |